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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4882	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1836.00	LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SALSINHO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	7,98	14.651,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SALSINHO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	14.651,28
25/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/22;		10.796,94
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			10.581,00
30/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4882/2025			215,94
05/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/20;		3.854,34
05/05/2025	TROCA DE DOTAÇÃO		-3.854,34
05/05/2025	CDC TRANSPORTE	-3.854,34
TOTAL		10.796,94	10.796,94	10.796,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2025	215,94	1006/2025	Lançada
TOTAL		215,94

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