| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 4884 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimerntaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, saida as 13:00h e retorno 20:15, veiculo iyo4710. | 49,63 | 49,63 |
| 1.00 | ressarcimento referente a despesas com alimnetaçao em biagem a santiago levar pacientes para exames, saida as 11:30h e retorno asa 18h, veiculo spin iyo4710. | 49,98 | 49,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimerntaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, saida as 13:00h e retorno 20:15, veiculo iyo4710. ressarcimento referente a despesas com alimnetaçao em biagem a santiago levar pacientes para exames, saida as 11:30h e retorno asa 18h, veiculo spin iyo4710. | 99,61 | ||
| 24/04/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimerntaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, saida as 13:00h e retorno 20:15, veiculo iyo4710. ressarcimento referente a despesas com alimnetaçao em biagem a santiago levar pacientes para exames, saida as 11:30h e retorno asa 18h, veiculo spin iyo4710. | 99,61 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4884/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,61 | ||
| TOTAL | 99,61 | 99,61 | 99,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
