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Última atualização realizada em 27/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4885	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1485.00	LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	6,69	9.934,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	9.934,65
TOTAL		9.934,65	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.934,65

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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