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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4885	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1485.00	LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	6,69	9.934,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	9.934,65
25/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/109;		7.359,00
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/107;		2.575,65
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.858,58
30/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4885/2025			257,57
30/04/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4885/2025			242,85
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4885/2025 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699			2.375,48
30/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4885/2025			103,03
30/04/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4885/2025			97,14
TOTAL		9.934,65	9.934,65	9.934,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2025	257,57	1004/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	30/04/2025	242,85	1004/2025	Lançada
ISS	30/04/2025	103,03		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	30/04/2025	97,14		Lançada
TOTAL		700,59