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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4886	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2397.60	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	5,90	14.145,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL.	14.145,84
25/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/280;		7.091,80
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/277;		4.191,36
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.715,93
30/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4886/2025			141,84
30/04/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4886/2025			234,03
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.969,22
30/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4886/2025			83,83
30/04/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4886/2025			138,31
TOTAL		14.145,84	11.283,16	11.283,16
SALDO A PAGAR				2.862,68

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2025	141,84	999/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	30/04/2025	234,03	999/2025	Lançada
ISS	30/04/2025	83,83	1008/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	30/04/2025	138,31	1008/2025	Lançada
TOTAL		598,01