Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4887 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90007 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1596.00 |
LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 19 DAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. |
7,60 |
12.129,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 19 DAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. |
12.129,60 |
|
|
| TOTAL |
12.129,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.129,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
