| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 4887 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1596.00 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 19 DAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 7,60 | 12.129,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 19 DAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 12.129,60 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/322; | 12.129,60 | ||
| 30/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4887/2025 JS TRANSPORTE LTDA - 8381 | 11.463,77 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4887/2025 | 251,26 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4887/2025 | 414,57 | ||
| TOTAL | 12.129,60 | 12.129,60 | 12.129,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/04/2025 | 251,26 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 30/04/2025 | 414,57 | Lançada | |
| TOTAL | 665,83 |
