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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4889 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90007 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1852.20 LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. 6,00 11.113,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. 11.113,20
25/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/021; 7.332,00
30/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 7.185,36
30/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4889/2025 146,64
05/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/19; 3.292,80
06/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.226,94
06/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4889/2025 65,86
TOTAL 11.113,20 10.624,80 10.624,80
SALDO A PAGAR 488,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/04/2025 146,64 1005/2025 Lançada
ISS 06/05/2025 65,86 1050/2025 Lançada
TOTAL   212,50