Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ressarcinmento referente a alimentaçao em viagem santiago levar pacientes para exames e consultas, com saida as 10:30h e retorno as 18:40h, veiculo jcz3d50.
48,00
48,00
1.00
viagem a santiago levar pacientes para exames, com saida as 07:00h e retorno 14:15, veiculo jbz7h49;
50,00
50,00
1.00
viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas, com saida as 06h e retorno as 13:30h, veiculo jae3e49.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
ressarcinmento referente a alimentaçao em viagem santiago levar pacientes para exames e consultas, com saida as 10:30h e retorno as 18:40h, veiculo jcz3d50. viagem a santiago levar pacientes para exames, com saida as 07:00h e retorno 14:15, veiculo jbz7h49; viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas, com saida as 06h e retorno as 13:30h, veiculo jae3e49.
148,00
24/04/2025
ressarcinmento referente a alimentaçao em viagem santiago levar pacientes para exames e consultas, com saida as 10:30h e retorno as 18:40h, veiculo jcz3d50.
viagem a santiago levar pacientes para exames, com saida as 07:00h e retorno 14:15, veiculo jbz7h49;
viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas, com saida as 06h e retorno as 13:30h, veiculo jae3e49.
148,00
28/04/2025
Pagamento de Empenho 4890/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
148,00
TOTAL
148,00
148,00
148,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
