| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesas com alimentaçao viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, no dia 08/04 veiculo jcz3d50. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | viagem a sao francisco de assis, no dia 22/04 veiculo jae3e49. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | viagem a santa maria levar pacientes no dia 23/04 veiculo jcz3d50. | 97,90 | 97,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | ressarcimento referente a despesas com alimentaçao viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, no dia 08/04 veiculo jcz3d50. viagem a sao francisco de assis, no dia 22/04 veiculo jae3e49. viagem a santa maria levar pacientes no dia 23/04 veiculo jcz3d50. | 177,90 | ||
| 24/04/2025 | ressarcimento referente a despesas com alimentaçao viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, no dia 08/04 veiculo jcz3d50. viagem a sao francisco de assis, no dia 22/04 veiculo jae3e49. viagem a santa maria levar pacientes no dia 23/04 veiculo jcz3d50. | 177,90 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4891/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 177,90 | ||
| TOTAL | 177,90 | 177,90 | 177,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
