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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 490 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90017 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts 614,00 2.456,00
3.00 Óleo lubrificante 15w40 CL 4 - embalagem 20 litros - Óleo lubrificante 15w40 CL 4 - embalagem 20 litros 599,00 1.797,00
4.00 Óleo lubrificante 50, transmissão Grans SAE TAC 4 – embalagem 20 litros 950,00 3.800,00
2.00 Óleo 85w140 diferencial – embalagem 20 litros 925,00 1.850,00
4.00 Óleo hidraulico de direção tipo A - embalagem 20 litros 500,00 2.000,00
2.00 Óleo de transmissão Retroescavadeira JCB 3CX 2018 EP 10W30 OU SAE30 embalagem 20 litros - Finalidade: COMPRA DE OLEOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 549,00 1.098,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts Óleo lubrificante 15w40 CL 4 - embalagem 20 litros - Óleo lubrificante 15w40 CL 4 - embalagem 20 litros Óleo lubrificante 50, transmissão Grans SAE TAC 4 – embalagem 20 litros Óleo 85w140 diferencial – embalagem 20 litros Óleo hidraulico de direção tipo A - embalagem 20 litros Óleo de transmissão Retroescavadeira JCB 3CX 2018 EP 10W30 OU SAE30 embalagem 20 litros - Finalidade: COMPRA DE OLEOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 13.001,00
20/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 003/2646; 13.001,00
TOTAL 13.001,00 13.001,00 0,00
SALDO A PAGAR 13.001,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.