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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATA CARLOS FERREIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4911 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Banda Marcial Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PELE 14 PARA CAIXA 49,90 199,60
4.00 PELE LUEN 12049 14 COR TRANSPRENTE 49,90 199,60
5.00 PAR BAQUETA PARA CAIXA 24,90 124,50
15.00 TALABARTE SIMPLES 1 GANCHO PRETO PERCURSÃO 24,90 373,50
4.00 PELE TAMBORIM LEITOSA 6 19,90 79,60
8.00 BAQUETA PARA TAMBORIM 9,90 79,20
6.00 ESTEIRA Nº 10 PARA CAIXA 12,90 77,40
10.00 BAQUETA PARA BUMBO Finalidade: Refeorma de equipamentos 22,90 229,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 PELE 14 PARA CAIXA PELE LUEN 12049 14 COR TRANSPRENTE PAR BAQUETA PARA CAIXA TALABARTE SIMPLES 1 GANCHO PRETO PERCURSÃO PELE TAMBORIM LEITOSA 6 BAQUETA PARA TAMBORIM ESTEIRA Nº 10 PARA CAIXA BAQUETA PARA BUMBO Finalidade: Refeorma de equipamentos 1.362,40
TOTAL 1.362,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.362,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.