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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JANDER GAUBER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4915	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a sata maria levando pacientes para exames e consultas no husm, no dia 24/04 com saida as 19:00h e retorno as 22:30h, veiculos fyn7c92.	49,44	49,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a sata maria levando pacientes para exames e consultas no husm, no dia 24/04 com saida as 19:00h e retorno as 22:30h, veiculos fyn7c92.	49,44
25/04/2025	ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a sata maria levando pacientes para exames e consultas no husm, no dia 24/04 com saida as 19:00h e retorno as 22:30h, veiculos fyn7c92.		49,44
TOTAL		49,44	49,44	0,00
SALDO A PAGAR				49,44

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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