| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
| Número do empenho: | 4915 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a sata maria levando pacientes para exames e consultas no husm, no dia 24/04 com saida as 19:00h e retorno as 22:30h, veiculos fyn7c92. | 49,44 | 49,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a sata maria levando pacientes para exames e consultas no husm, no dia 24/04 com saida as 19:00h e retorno as 22:30h, veiculos fyn7c92. | 49,44 | ||
| 25/04/2025 | ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a sata maria levando pacientes para exames e consultas no husm, no dia 24/04 com saida as 19:00h e retorno as 22:30h, veiculos fyn7c92. | 49,44 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 4915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,44 | ||
| TOTAL | 49,44 | 49,44 | 49,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
