Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANE BARBO GOMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4922 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santa maria participar de seminario dpm, hotel itaimbe, no dia 24/04. |
32,59 |
32,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santa maria participar de seminario dpm, hotel itaimbe, no dia 24/04. |
32,59 |
|
|
| 25/04/2025 |
ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santa maria participar de seminario dpm, hotel itaimbe, no dia 24/04.
|
|
16,69 |
|
| 25/04/2025 |
ESTORNO, HORARIO INDEVIDO. |
-15,90 |
|
|
| TOTAL |
16,69 |
16,69 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
16,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
