| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO STROHER CREMA |
| Número do empenho: | 4933 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria participar de seminario no dia 24/04 amcentro/dpm educaçao com saida as 08:00h e retorno as 19:30h. | 48,70 | 48,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria participar de seminario no dia 24/04 amcentro/dpm educaçao com saida as 08:00h e retorno as 19:30h. | 48,70 | ||
| 25/04/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria participar de seminario no dia 24/04 amcentro/dpm educaçao com saida as 08:00h e retorno as 19:30h. | 29,90 | ||
| 25/04/2025 | ESTORNO, HORARIO INDEVIDO. | -18,80 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4933/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
