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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMAR FLORES DE QUADROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4934	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria participar de seminario no dia 24/04 amcentro/dpm educaçao com saida as 08:00h e retorno as 19:30h.	47,90	47,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria participar de seminario no dia 24/04 amcentro/dpm educaçao com saida as 08:00h e retorno as 19:30h.	47,90
25/04/2025	ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria participar de seminario no dia 24/04 amcentro/dpm educaçao com saida as 08:00h e retorno as 19:30h.		28,90
25/04/2025	ESTORNO, HORARIO INDEVIDO.	-19,00
06/05/2025	Pagamento de Empenho 4934/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			28,90
TOTAL		28,90	28,90	28,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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