Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, VEICULOS JCZ3D50.
50,00
50,00
1.00
REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS, VEICULO JAE3E49
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, VEICULOS JCZ3D50. REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS, VEICULO JAE3E49
100,00
25/04/2025
RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, VEICULOS JCZ3D50.
REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS, VEICULO JAE3E49
100,00
08/05/2025
Pagamento de Empenho 4940/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
