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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	495	Data de lançamento:	17/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: Aquisição de adesivos para personalização de agendas para a a formação continuada de professores e funcionários da SMED	34,00	102,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2025	Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: Aquisição de adesivos para personalização de agendas para a a formação continuada de professores e funcionários da SMED	102,00
TOTAL		102,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				102,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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