| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 495 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: Aquisição de adesivos para personalização de agendas para a a formação continuada de professores e funcionários da SMED | 34,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: Aquisição de adesivos para personalização de agendas para a a formação continuada de professores e funcionários da SMED | 102,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; | 102,00 | ||
| 10/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2025 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - 18441 | 97,10 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 495/2025 | 4,90 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/02/2025 | 4,90 | Lançada | |
| TOTAL | 4,90 |
