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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4964	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO JOEL ABRIL 2025	0,00	1.119,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO JOEL ABRIL 2025	1.119,43
25/04/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora Joel Fernando Marques de Oliveira - ABRIL/2025.		1.119,43
25/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS			83,95
30/04/2025	Pagamento de Empenho 4964/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.035,48
TOTAL		1.119,43	1.119,43	1.119,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	25/04/2025	83,95		Lançada
TOTAL		83,95