Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
497 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90046 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa |
4,65 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa |
93,00 |
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| 06/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115; |
|
93,00 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Empenho 497/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,00 |
| TOTAL |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
