| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa | 4,65 | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa | 93,00 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/115; | 93,00 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Empenho 497/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
