| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4972 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO EDI ABRIL 2025 | 0,00 | 752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | VENCIMENTOS RESCISAO EDI ABRIL 2025 | 752,00 | ||
| 25/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora Edi Lopes dos Santos - ABRIL/2025. | 752,00 | ||
| 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MDE-SERVIDORES CONTRATADOS | 62,04 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 4972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 689,96 | ||
| TOTAL | 752,00 | 752,00 | 752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 25/04/2025 | 62,04 | Lançada | |
| TOTAL | 62,04 |
