| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para uso e consumo nos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito | 6,33 | 3.798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para uso e consumo nos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito | 3.798,00 | ||
| 13/05/2025 | Conforme DANFE Nº 003/2820; | 3.459,55 | ||
| 15/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 3.451,25 | ||
| 15/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4983/2025 | 8,30 | ||
| 11/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 108/020; | 338,45 | ||
| 17/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2025 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 338,45 | ||
| TOTAL | 3.798,00 | 3.798,00 | 3.798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/05/2025 | 8,30 | 1176/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,30 |
