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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4990 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e limpeza das escolas
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 complemento ao emp 4872 498,48 498,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 complemento ao emp 4872 498,48
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/00276; 498,48
30/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4990/2025 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 498,48
TOTAL 498,48 498,48 498,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.