| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCINARA SIQUEIRA SOARES |
| Número do empenho: | 4993 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 1.708,18 | 1.708,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 1.708,18 | ||
| 28/04/2025 | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 1.708,18 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2025 JOCINARA SIQUEIRA SOARES - 18704 | 1.434,87 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 4993/2025 | 187,90 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4993/2025 | 85,41 | ||
| TOTAL | 1.708,18 | 1.708,18 | 1.708,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 23/05/2025 | 187,90 | Lançada | |
| ISS | 23/05/2025 | 85,41 | Lançada | |
| TOTAL | 273,31 |
