Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
500 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90046 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros |
35,30 |
70,60 |
| 1.00 |
Cera líquida especial, alto brilho, vermelha, embalagem com 5 litros |
35,30 |
35,30 |
| 6.00 |
Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml |
8,99 |
53,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
Cera líquida especial, alto brilho, incolor, embalagem com 5 litros Cera líquida especial, alto brilho, vermelha, embalagem com 5 litros Lubrificante desengripante, embalagem com 300 ml |
159,84 |
|
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| TOTAL |
159,84 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
159,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
