Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5006 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
68 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POLIA MOTOR
Finalidade: compra de peça para a van mercedes sprinter chassi: SAC907843LE180050 PLACA JAC 1G29 |
4.149,60 |
4.149,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
POLIA MOTOR
Finalidade: compra de peça para a van mercedes sprinter chassi: SAC907843LE180050 PLACA JAC 1G29 |
4.149,60 |
|
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| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/114894; |
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4.149,60 |
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| TOTAL |
4.149,60 |
4.149,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.149,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
