| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5007 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 68 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA AUTOMOTIVA 60A,12V,SELADA,SEM MANUTENÇÃO,A BASE DE TROCA E COM 24 MESES DE GARANTIA A CONTAR DA DATA DE ENTREGA Finalidade: COMPRA DEUMA BATERIA 60 A VEICULO CELTA PLACA: IWG 8337 | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | BATERIA AUTOMOTIVA 60A,12V,SELADA,SEM MANUTENÇÃO,A BASE DE TROCA E COM 24 MESES DE GARANTIA A CONTAR DA DATA DE ENTREGA Finalidade: COMPRA DEUMA BATERIA 60 A VEICULO CELTA PLACA: IWG 8337 | 420,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3591; REF. EMPENHO 5007/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 420,00 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Empenho 5007/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
