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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5007	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA AUTOMOTIVA 60A,12V,SELADA,SEM MANUTENÇÃO,A BASE DE TROCA E COM 24 MESES DE GARANTIA A CONTAR DA DATA DE ENTREGA Finalidade: COMPRA DEUMA BATERIA 60 A VEICULO CELTA PLACA: IWG 8337	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	BATERIA AUTOMOTIVA 60A,12V,SELADA,SEM MANUTENÇÃO,A BASE DE TROCA E COM 24 MESES DE GARANTIA A CONTAR DA DATA DE ENTREGA Finalidade: COMPRA DEUMA BATERIA 60 A VEICULO CELTA PLACA: IWG 8337	4.149,60
TOTAL		4.149,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.149,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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