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Exercício: 2025
Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5012	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90047 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: AQUISIÇÃO PARA OS SERVIDORES NO DIA DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, QUE VIERAM DESENVOLVER O TRABALHO.	17,00	187,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: AQUISIÇÃO PARA OS SERVIDORES NO DIA DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, QUE VIERAM DESENVOLVER O TRABALHO.	187,00
TOTAL		187,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				187,00