| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L. DE NARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 502 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Botina cano curto, costurada – com elástico conforto, biqueira de composite, nº 38 a 44 Finalidade: COMPRA DE BOTINAS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. | 47,99 | 1.439,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Botina cano curto, costurada – com elástico conforto, biqueira de composite, nº 38 a 44 Finalidade: COMPRA DE BOTINAS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. | 1.439,70 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/209; | 1.439,70 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 502/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.439,70 | ||
| TOTAL | 1.439,70 | 1.439,70 | 1.439,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
