| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 5031 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ERECHIM PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGSUL DIAS 5,6 E 7.05.2025 NO PARQUE DA ACCIE COM SAIDA DIA 05 AS 10:00 HS RETORNO 22:00 HS DO DIA 07.05.2025 | 419,67 | 1.049,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ERECHIM PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGSUL DIAS 5,6 E 7.05.2025 NO PARQUE DA ACCIE COM SAIDA DIA 05 AS 10:00 HS RETORNO 22:00 HS DO DIA 07.05.2025 | 1.049,18 | ||
| 30/04/2025 | 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ERECHIM PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGSUL DIAS 5,6 E 7.05.2025 NO PARQUE DA ACCIE COM SAIDA DIA 05 AS 10:00 HS RETORNO 22:00 HS DO DIA 07.05.2025 | 1.049,18 | ||
| 05/05/2025 | Pagamento de Empenho 5031/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.049,18 | ||
| TOTAL | 1.049,18 | 1.049,18 | 1.049,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
