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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	5031	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ERECHIM PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGSUL DIAS 5,6 E 7.05.2025 NO PARQUE DA ACCIE COM SAIDA DIA 05 AS 10:00 HS RETORNO 22:00 HS DO DIA 07.05.2025	419,67	1.049,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ERECHIM PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGSUL DIAS 5,6 E 7.05.2025 NO PARQUE DA ACCIE COM SAIDA DIA 05 AS 10:00 HS RETORNO 22:00 HS DO DIA 07.05.2025	1.049,18
30/04/2025	2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ERECHIM PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGSUL DIAS 5,6 E 7.05.2025 NO PARQUE DA ACCIE COM SAIDA DIA 05 AS 10:00 HS RETORNO 22:00 HS DO DIA 07.05.2025		1.049,18
05/05/2025	Pagamento de Empenho 5031/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.049,18
TOTAL		1.049,18	1.049,18	1.049,18
SALDO A PAGAR				0,00