Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5032 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ERECHIM LEBVAR O PREFEITO P/43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGSUL NO PARQUE ACCIE NO VEIC, JBG 9E56 DIAS 05 A 07.05.2025 |
419,67 |
1.049,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ERECHIM LEBVAR O PREFEITO P/43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGSUL NO PARQUE ACCIE NO VEIC, JBG 9E56 DIAS 05 A 07.05.2025 |
1.049,18 |
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| 30/04/2025 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ERECHIM LEBVAR O PREFEITO P/43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGSUL NO PARQUE ACCIE NO VEIC, JBG 9E56 DIAS 05 A 07.05.2025
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1.049,18 |
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| 05/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5032/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.049,18 |
| TOTAL |
1.049,18 |
1.049,18 |
1.049,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
