Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMESNO GHS , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 28,04,2025 DAS 07:00 AS 14:00 HS
50,00
50,00
1.00
RESSAR4CIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMENO HUSM,CANS,CASADE SAUDE E HCAA NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 29.04.2025 DAS 10:30 AS 18:00 HS
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMESNO GHS , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 28,04,2025 DAS 07:00 AS 14:00 HS RESSAR4CIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMENO HUSM,CANS,CASADE SAUDE E HCAA NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 29.04.2025 DAS 10:30 AS 18:00 HS
100,00
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMESNO GHS , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 28,04,2025 DAS 07:00 AS 14:00 HS
RESSAR4CIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMENO HUSM,CANS,CASADE SAUDE E HCAA NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 29.04.2025 DAS 10:30 AS 18:00 HS
100,00
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5038/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
