Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HUSM EM STA MARIA P/CENTRO DE QUEIMADOS NO VEIC. JAN 7D32 DAS 15:00 DO DIA 28.04.2025 A 05:30 DO DIA 29.04.2025
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HUSM EM STA MARIA P/CENTRO DE QUEIMADOS NO VEIC. JAN 7D32 DAS 15:00 DO DIA 28.04.2025 A 05:30 DO DIA 29.04.2025
209,82
TOTAL
209,82
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
209,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
