Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HUSM P/CENTRO DE QUEIMADOS NO VEIC. JAN 7D32 DIA 28.04.2025
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HUSM P/CENTRO DE QUEIMADOS NO VEIC. JAN 7D32 DIA 28.04.2025
150,00
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HUSM P/CENTRO DE QUEIMADOS NO VEIC. JAN 7D32 DIA 28.04.2025
150,00
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
