| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
| Número do empenho: | 5050 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NA REUNIÃO MENSAL DOS PSICOPEDAGOGAS DA PREDUC-SM DIA 29.04.2025 | 32,68 | 32,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NA REUNIÃO MENSAL DOS PSICOPEDAGOGAS DA PREDUC-SM DIA 29.04.2025 | 32,68 | ||
| 12/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NA REUNIÃO MENSAL DOS PSICOPEDAGOGAS DA PREDUC-SM DIA 29.04.2025 | 32,68 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 5050/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 32,68 | ||
| TOTAL | 32,68 | 32,68 | 32,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
