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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROMEO COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 508 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90031 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas 31,52 945,60
50.00 Parafuso aço, com porca, francês, 16x70mm REC 3,42 171,00
30.00 SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 2,85 85,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas Parafuso aço, com porca, francês, 16x70mm REC SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 1.202,10
TOTAL 1.202,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.202,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.