| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS | 39.432,28 | 39.432,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS | 39.432,28 | ||
| 30/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS | 39.432,28 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 5111/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39.432,28 | ||
| TOTAL | 39.432,28 | 39.432,28 | 39.432,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
