Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CATIUCE REGASSON PIZZOLATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5115 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
69 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI BALNEÁRIO PASSO DO UMBU
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DO PPCI DO SALÃO DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
4.600,00 |
4.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI BALNEÁRIO PASSO DO UMBU
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DO PPCI DO SALÃO DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
4.600,00 |
|
|
| TOTAL |
4.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
