Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TAMIRES MACHADO BARBOSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5116 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARA ENCONTRO DO PIMDIA 06.05.2025 DAS 06:00 AS 18:00 HS |
104,90 |
104,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARA ENCONTRO DO PIMDIA 06.05.2025 DAS 06:00 AS 18:00 HS |
104,90 |
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| 05/05/2025 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARA ENCONTRO DO PIMDIA 06.05.2025 DAS 06:00 AS 18:00 HS
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|
104,90 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5116/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,90 |
| TOTAL |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
