Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO DIA 29.04.2025 DAS 12:15 AS 20:00 HS= ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
JANTA
26,01
26,01
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO PARA HUSM DIA 01.05.2025 DAS 17:04 AS 21:04
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO DIA 29.04.2025 DAS 12:15 AS 20:00 HS= ALMOÇO JANTA RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO PARA HUSM DIA 01.05.2025 DAS 17:04 AS 21:04
126,01
05/05/2025
RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO DIA 29.04.2025 DAS 12:15 AS 20:00 HS= ALMOÇO
JANTA
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO PARA HUSM DIA 01.05.2025 DAS 17:04 AS 21:04
126,01
TOTAL
126,01
126,01
0,00
SALDO A PAGAR
126,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
