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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	512	Data de lançamento:	17/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	Luminária nova, e-27, em alumínio estampado e anodizado, alto brilho, c/grade de proteção, soquete de porcelana reforçado, para braço de ø1" Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	64,94	3.571,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2025	Luminária nova, e-27, em alumínio estampado e anodizado, alto brilho, c/grade de proteção, soquete de porcelana reforçado, para braço de ø1" Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS.	3.571,70
TOTAL		3.571,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.571,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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