Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI/SANTANADO LIVRAMENTO TRANSPORTAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR, NOS VEIC. JAN 7D32 E FYN 7C92 DIA 02.05.2025 -PTO FACULTATIVO DAS 09:40 AS 18:15 MIN
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
1/4DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI/SANTANADO LIVRAMENTO TRANSPORTAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR, NOS VEIC. JAN 7D32 E FYN 7C92 DIA 02.05.2025 -PTO FACULTATIVO DAS 09:40 AS 18:15 MIN
104,90
05/05/2025
1/4DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI/SANTANADO LIVRAMENTO TRANSPORTAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR, NOS VEIC. JAN 7D32 E FYN 7C92 DIA 02.05.2025 -PTO FACULTATIVO DAS 09:40 AS 18:15 MIN
104,90
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5122/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,90
TOTAL
104,90
104,90
104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
