Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5126
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HUSM P/HPA DIA 28.04.2025 DAS 15:00 HS DO DIA 28 RETORNO 05:20 DO DIA 29.04.2025 OBS: DIÁRIA DEVIDO SER + 150 KM SUBSTITUINDO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HUSM P/HPA DIA 28.04.2025 DAS 15:00 HS DO DIA 28 RETORNO 05:20 DO DIA 29.04.2025 OBS: DIÁRIA DEVIDO SER + 150 KM SUBSTITUINDO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
104,90
05/05/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HUSM P/HPA DIA 28.04.2025 DAS 15:00 HS DO DIA 28 RETORNO 05:20 DO DIA 29.04.2025 OBS: DIÁRIA DEVIDO SER + 150 KM SUBSTITUINDO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
104,90
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,90
TOTAL
104,90
104,90
104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
