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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5145	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: adesivos para os cartões do programa cuida junto	39,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: adesivos para os cartões do programa cuida junto	390,00
22/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/199;		390,00
TOTAL		390,00	390,00	0,00
SALDO A PAGAR				390,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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