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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5145 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90044 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: adesivos para os cartões do programa cuida junto 39,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: adesivos para os cartões do programa cuida junto 390,00
TOTAL 390,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 390,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.