| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Fio sólido em cobre 2,5 mm Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 1,85 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Fio sólido em cobre 2,5 mm Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 185,00 | ||
| 14/02/2025 | saldo nao utilizado | -185,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
