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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLOW SOLUCOES EM MARKETING LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5152	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	Folder em formato A3 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. - quantidade mínima 500 unidades cada pedido - Folder em formato A3 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. - quantidade mínima 500 unidades cada pedido Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICAS PARA CHECK LIST GESTANTES.	0,49	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	Folder em formato A3 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. - quantidade mínima 500 unidades cada pedido - Folder em formato A3 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. - quantidade mínima 500 unidades cada pedido Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICAS PARA CHECK LIST GESTANTES.	245,00
TOTAL		245,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				245,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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