Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR P0ACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NA UNIMED , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 30.04.2025 11:40 AS 14:30 MIN.
50,00
50,00
1.00
DIA 01.05.2025 NO VEIC,JAN 7D32 LEVANDO PACIENTE P/HUSM DAS 17:04 AS 21:04 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR P0ACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NA UNIMED , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 30.04.2025 11:40 AS 14:30 MIN. DIA 01.05.2025 NO VEIC,JAN 7D32 LEVANDO PACIENTE P/HUSM DAS 17:04 AS 21:04 MIN
100,00
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR P0ACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NA UNIMED , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 30.04.2025 11:40 AS 14:30 MIN.
DIA 01.05.2025 NO VEIC,JAN 7D32 LEVANDO PACIENTE P/HUSM DAS 17:04 AS 21:04 MIN
100,00
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5157/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
