Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE JAGUARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5160 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.96.02.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO RENTE A CEDENCIA DA SERVIDORA CACILDA DA SILVA MARTINS, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025. |
4.791,00 |
52.701,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO RENTE A CEDENCIA DA SERVIDORA CACILDA DA SILVA MARTINS, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025. |
52.701,00 |
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| 05/05/2025 |
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO RENTE A CEDENCIA DA SERVIDORA CACILDA DA SILVA MARTINS, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2025
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9.582,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5160/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.582,00 |
| TOTAL |
52.701,00 |
9.582,00 |
9.582,00 |
| SALDO A PAGAR |
43.119,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
