Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES A STA MARIA/CACEQUI DIA 30.04.2025 NO VEIC. JBS 5B44 DAS 04:00 AS 18:00 HS
46,50
46,50
1.00
DIA 02.05.2025 PARA SANTIAGO NO GHS ,NO VEIC. IYO 4710 DAS 07:00 AS 13:30 MIN
16,00
16,00
1.00
DIA 04.05.2025 P/STA MARIA , NO VEIC. JBS 5B44 DAS 06:00 AS 14:30 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES A STA MARIA/CACEQUI DIA 30.04.2025 NO VEIC. JBS 5B44 DAS 04:00 AS 18:00 HS DIA 02.05.2025 PARA SANTIAGO NO GHS ,NO VEIC. IYO 4710 DAS 07:00 AS 13:30 MIN DIA 04.05.2025 P/STA MARIA , NO VEIC. JBS 5B44 DAS 06:00 AS 14:30 MIN
112,50
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES A STA MARIA/CACEQUI DIA 30.04.2025 NO VEIC. JBS 5B44 DAS 04:00 AS 18:00 HS
DIA 02.05.2025 PARA SANTIAGO NO GHS ,NO VEIC. IYO 4710 DAS 07:00 AS 13:30 MIN
DIA 04.05.2025 P/STA MARIA , NO VEIC. JBS 5B44 DAS 06:00 AS 14:30 MIN
112,50
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5161/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
112,50
TOTAL
112,50
112,50
112,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
