Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM DIA 30.04.2025
25,02
25,02
1.00
DIA 02.05.2025 , NO VEIC. JBO 3E50 DAS 05:00 AS 14:20 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM DIA 30.04.2025 DIA 02.05.2025 , NO VEIC. JBO 3E50 DAS 05:00 AS 14:20 MIN
75,02
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM DIA 30.04.2025
DIA 02.05.2025 , NO VEIC. JBO 3E50 DAS 05:00 AS 14:20 MIN
75,02
19/05/2025
Pagamento de Empenho 5162/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
75,02
TOTAL
75,02
75,02
75,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
