Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DIA 30.04.2025 DAS 11:30 AS 18:00 HS
45,00
45,00
1.00
DIA 02.05.2025 STA MARIA , NO VEIC. JBS 5B44 DAS 06:30 AS 14:00 HS
20,77
20,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DIA 30.04.2025 DAS 11:30 AS 18:00 HS DIA 02.05.2025 STA MARIA , NO VEIC. JBS 5B44 DAS 06:30 AS 14:00 HS
65,77
05/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DIA 30.04.2025 DAS 11:30 AS 18:00 HS
DIA 02.05.2025 STA MARIA , NO VEIC. JBS 5B44 DAS 06:30 AS 14:00 HS
65,77
09/05/2025
Pagamento de Empenho 5164/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
65,77
TOTAL
65,77
65,77
65,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
