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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5164	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DIA 30.04.2025 DAS 11:30 AS 18:00 HS	45,00	45,00
1.00	DIA 02.05.2025 STA MARIA , NO VEIC. JBS 5B44 DAS 06:30 AS 14:00 HS	20,77	20,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DIA 30.04.2025 DAS 11:30 AS 18:00 HS DIA 02.05.2025 STA MARIA , NO VEIC. JBS 5B44 DAS 06:30 AS 14:00 HS	65,77
05/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DIA 30.04.2025 DAS 11:30 AS 18:00 HS DIA 02.05.2025 STA MARIA , NO VEIC. JBS 5B44 DAS 06:30 AS 14:00 HS		65,77
TOTAL		65,77	65,77	0,00
SALDO A PAGAR				65,77

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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