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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5169	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/AGUDO/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,IOF,HOSP. AGUDO , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 30.04.2025 DAS 04:00 AS 14:30 MIN	104,90	104,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/AGUDO/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,IOF,HOSP. AGUDO , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 30.04.2025 DAS 04:00 AS 14:30 MIN	104,90
05/05/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/AGUDO/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,IOF,HOSP. AGUDO , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 30.04.2025 DAS 04:00 AS 14:30 MIN		104,90
TOTAL		104,90	104,90	0,00
SALDO A PAGAR				104,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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